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Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0009074/2024 | 25/07/2024 | 218810104003 - IRRF - SERVIDORES | 15010000 - Outros Recursos nao Vinculados | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO | 28.606.630/0001-23 | R$ 0,00 | R$ 42,42 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0009097/2024 | 25/07/2024 | 218810104002 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 15001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO | 28.606.630/0001-23 | R$ 0,00 | R$ 343,01 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0009096/2024 | 25/07/2024 | 218810104002 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 15001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | ALEA COMERCIAL LTDA | 12.011.917/0003-32 | R$ 343,01 | R$ 0,00 |
Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0009091/2024 | 25/07/2024 | 218810104002 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 15001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO | 28.606.630/0001-23 | R$ 0,00 | R$ 1.667,15 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0009090/2024 | 25/07/2024 | 218810104002 - IRRF - PESSOA JURIDICA | 15001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | ERMAR ALIMENTOS LTDA | 27.051.838/0001-60 | R$ 1.667,15 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0009072/2024 | 24/07/2024 | 218810110001 - PENSAO ALIMENTICIA | 15010000 - Outros Recursos nao Vinculados | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 557,63 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0009073/2024 | 24/07/2024 | 218810104003 - IRRF - SERVIDORES | 15010000 - Outros Recursos nao Vinculados | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 42,42 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0009073/2024 | 24/07/2024 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 15010000 - Outros Recursos nao Vinculados | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 543,26 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0009072/2024 | 24/07/2024 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 15010000 - Outros Recursos nao Vinculados | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 102,36 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0009071/2024 | 24/07/2024 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 15010000 - Outros Recursos nao Vinculados | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 39,67 | R$ 0,00 |