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Detalhes
| 19/04/2024 | 0003904/2023 | 0002183/2023 | 0001991/2024 | 0004897/2024 | Contratacao de caminhao e mao de obra para realizacao da manutencao do Parque de Iluminacao Publica- Valor para empenho do exercicio de 2023 referente aos meses de outubro a ddezembro. Conforme NAD as fls. 706- 707, processo 3.904/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 209 - ref. marco/2024 - R$ 138.270,83 - Retencao de ISS R$ 6.913,54 Glosa R$ 83.038,54 (conf. Despacho fls.144/145) Valor Liquido R$ 48.318,75 Empresa Optante pelo Simples Nacional. Autorizacao de Pagamento fls.155 | ILUMISUL SOLUCOES URBANAS E LUMINOTECNICA LTDA | 12.917.918/0001-89 | R$ 48.318,75 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0001645/2023 | 0002104/2023 | 0001914/2024 | 0004699/2024 | Referente a despesa decorrente do pregao eletronico 082/2023, Ata de Registro de Precos nº 252/2023. (SEGUNDA REQUISICAO). NAD fls. 594, proc. 1645/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº736- Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento fls.31 | L. J. DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 42.616.543/0001-88 | R$ 6.900,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0001645/2023 | 0002027/2023 | 0001912/2024 | 0004698/2024 | Referente a despesa decorrente do pregao eletronico 082/2023, Ata de Registro de Precos nº 252/2023. (PRIMEIRA REQUISICAO). NAD fls. 576, proc. 1645/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº735- R$ 41.780,00 - Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento fls.31 Empenhos nº 2026 e 2027/2024 | L. J. DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 42.616.543/0001-88 | R$ 11.191,40 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0004822/2023 | 0001785/2023 | 0001639/2024 | 0004009/2024 | Ressarcimento ao Municipio de Anchieta/ES, referente a cessao da servidora Katia Barcelos Ceccon (maio a dez./ 2023). Conforme NAD as fls. 32, processo 4.822/2023. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 E 13º SALARIO | MUNICIPIO DE ANCHIETA | 27.142.694/0001-58 | R$ 38.782,52 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0021885/2022 | 0002123/2023 | 0001329/2024 | 0004008/2024 | Referente a contratacao de empresa especializada na prestracao de servicos de Rastreamento e monitoramento eletronico de ate 180 veiculos LEVES E MEDIOS com transmissao de dados via GPRS/GSM e recepcao GPS 24 horas, sete dias por semana, em tempo real para gestao da frota Municipal, pelo periodo de 12 meses. O saldo desta NAD correra pelo exercicio de 2024. NAD fls. 528, proc. 21885/2022. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa NF nº 10623 - R$ 437,93 - Retencao de ISS: 21,90 - Valor Liquido R$ 416,03 NF nº 10625 - R$ 5.687,78- Retencao de ISS: 284,39 - Valor Liquido R$ 5.403,39 NF nº 10627 - R$ 9.247,97 - Retencao de ISS: 462,40 - Valor Liquido R$ 8.785,57 Total: R$ 15.373,68 - Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento fls.32 | VISION NET LTDA | 13.134.811/0001-27 | R$ 14.604,99 |
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Detalhes
| 01/04/2024 | 0003904/2023 | 0002183/2023 | 0001591/2024 | 0003978/2024 | Contratacao de caminhao e mao de obra para realizacao da manutencao do Parque de Iluminacao Publica- Valor para empenho do exercicio de 2023 referente aos meses de outubro a ddezembro. Conforme NAD as fls. 706- 707, processo 3.904/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 205 - R$ 138.270,83 - Retencao de ISS R$ 6.913,54 Glosa R$ 76.125,00 (conf. Despacho fls.101/102 e Manifestacao PGM fls. 86/93) Valor Liquido R$ 62.145,83 Empresa Optante pelo Simples Nacional. Autorizacao de Pagamento fls.133 | ILUMISUL SOLUCOES URBANAS E LUMINOTECNICA LTDA | 12.917.918/0001-89 | R$ 55.232,29 |
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Detalhes
| 01/04/2024 | 0029661/2018 | 0001595/2023 | 0001398/2024 | 0003976/2024 | Renovacao de contrato de prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo- Processo n° 29.661/2018- Contrato n° 053/2019. Conforme NAD as fls. 648, processo 29.661/2018. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº1858 - Ref. periodo 18/11/2023 a 17/12/2023 - Parcela 06/12 - R$ 4.045,63 Retencao de ISS R$ 193,79 - Valor Liquido: R$ 3.851,84 NF nº1859 - Ref. periodo 18/12/2023 a 17/01/2024 - Parcela 07/12 - R$ 4.045,63 Retencao de ISS R$ 193,79 - Valor Liquido: R$ 3.851,84 Total: 8.091,26 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento fls.4712 | FRIAL REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | 23.971.241/0001-83 | R$ 7.703,68 |
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Detalhes
| 28/03/2024 | 0017654/2021 | 0001281/2023 | 0001430/2024 | 0003962/2024 | Empenho referente ao custeio do CPROEIS para o exercicio de 2023. Conforme NAD as fls. 182, processo 17.654/2021. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | Secretaria de Estado de Policia Militar | 32.690.668/0001-02 | R$ 51.260,48 |
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Detalhes
| 27/03/2024 | 0005584/2021 | 0001587/2023 | 0000955/2024 | 0003758/2024 | Referente ao empenho para pagamento das etapas 7º e 8ª relativa ao contrato 044/2022. Proc. 5584/2021. Em prosseguimento, tendo em vista atestacao dos responsaveis no documento fiscal e demais declaracoes e sob responsabilidade do Ordenador de Despesa. NF nº 00338024 - ref. a 7ª parcela- R$ 38.825,58 NF nº 00338025 - ref. a 8ª parcela- R$ 38.825,58 - Total :R$ 77.651,16 Autorizacao de Pagamento fls. 817 | FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS E PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLOGICOS COPPETEC | 22.698.383/0001-56 | R$ 58.597,83 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0007333/2023 | 0001483/2023 | 0001383/2024 | 0003711/2024 | Referente ao pagamento de ressarcimento de cesssao do servidor Washington Oliveira da Silva, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado Militar, pelo periodo de Janeiro a Dezembro de 2023, com base na projecao de ressarcimento as fls. 15, do proc. 7333/2023. REF. AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO/2023. | Secretaria de Estado de Policia Militar | 32.690.668/0001-02 | R$ 7.234,13 |