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| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 26/07/2024 | 0019587/2024 | 0001585/2024 | Contratacao de banda "Inys e Santiago Duo" realizacao de 01 (uma) apresentacao artistica, no dia 03 de agosto de 2024, as 14 horas na Oficina Escola na realizacao do evento "Festival de Inverno - 2024", conforme NAD 180/2024 as fls. 46 do processo 19587/2024. | IGO SANTIAGO SILVA DE FREITAS | 172000000019 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | ***.591.147-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 25/07/2024 | 0016646/2023 | 0001584/2024 | Aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do almoxarifado Central da Prefeitura. Conforme NAD as fls. 1397 do processo 16616/2023. | DUOLIMP COMERCIO | 172000000019 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 11.506.338/0001-36 | R$ 464,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 25/07/2024 | 0016646/2023 | 0001583/2024 | Aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do almoxarifado Central da Prefeitura. Conforme NAD as fls. 1395 do processo 16616/2023. | MAX ESCOLAR LTDA | 172000000019 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 51.628.440/0001-29 | R$ 1.347,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 25/07/2024 | 0016646/2023 | 0001582/2024 | Aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do almoxarifado Central da Prefeitura. Conforme NAD as fls. 1393 do processo 16616/2023. | Queiroz GroupFerramentas Ltda | 172000000019 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 28.444.229/0001-34 | R$ 47.919,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 25/07/2024 | 0016646/2023 | 0001581/2024 | Aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do almoxarifado Central da Prefeitura. Conforme NAD as fls. 1387 do processo 16616/2023. | VOGAS MAGAZINE LTDA - ME | 172000000019 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 02.345.977/0001-76 | R$ 237,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 24/07/2024 | 0035052/2023 | 0001580/2024 | RESCISAO DE CONTRATO -SEC. SERVICOS PUBLICOS | RESCISAO DE CONTRATO | 150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 28.606.630/0001-23 | R$ 150.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 24/07/2024 | 0035052/2023 | 0001579/2024 | RESCISAO DE CONTRATO - EDUCACAO ESPECIAL | RESCISAO DE CONTRATO | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 28.606.630/0001-23 | R$ 200.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 24/07/2024 | 0035050/2023 | 0001578/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - 70 - | FOLHA DE PAGAMENTO | 154010700000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 ) | 28.606.630/0001-23 | R$ 21.738.407,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 24/07/2024 | 0035050/2023 | 0001577/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE ESCOLA- 30 | FOLHA DE PAGAMENTO | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 28.606.630/0001-23 | R$ 1.400.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 31900000000 - APLICACOES DIRETAS | 24/07/2024 | 0035050/2023 | 0001576/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO -CRECHE- 01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 28.606.630/0001-23 | R$ 1.800.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |