Relatórios (Documentos)

Constituem-se nas conclusões e recomendações escritas do(s) auditor(es) para a administração de uma organização, expondo os erros, fraudes ou deficiências verificadas no decorrer da revisão de procedimentos.
Fonte: Controladoria Geral da União.

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ArquivoPeriodicidade
Ano
Mês
Descrição Documento Tamanho Publicado em
 
   
 2019SetembroClassificador da Receita e Despesa_v3classificador_v3.pdf 17/12/2019
 2019NovembroRotina Administrativa de Formação e Execução de Contratos Administrativos_manualdeprocedimentosv42.pdf 13/11/2019
 2019SetembroANEXO IX - Nota de autorização de despesa (NAD) - Libre Office, Br.OfficeAnexo_IX_nad_2003_libre.odt 23/10/2019
 2019SetembroANEXO VI - Termo de Referência para contratação de serviçosAnexo_VI.docx 26/09/2019
 2019SetembroANEXO V - Termo de Referência para aquisição de materialAnexo_V.docx 26/09/2019
 2019SetembroANEXO II - Solicitação de Abertura de Conta CorrenteANEXO_II_solicitacao_de_abertura_de_conta_corrente.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO III - Modelo de Ofício para Abertura de Conta BancáriaANEXO_III_oficioparaaberturadecontabancaria.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO IV - Pesquisa de MercadoANEXO_IV_pesquisa_de_mercado.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO V - Modelo de Memorando de Prestação de Contas do Responsável por AdiantamentoANEXO_V_modelodememorandodeprestacaodecontas_respons_adiantamento.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO VI - Declaração de Inexistência de Contrato para Atender aos Serviços SolicitadosANEXO_VI_declaracaodeinexistenciadecontrato_atender_serv_solicitados.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO VII - Declaração da Impossibilidade de Execução dos Serviços pelas Unidades da Prefeitura MuniANEXO_VII_declaracaodaimpossibilidadedeexecucao.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO IX - Nota de Autorização da Despesa (NAD)Anexo_IX_nad.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO X - Declaração de Responsabilidade Pela Aplicação do RecursoANEXO_X_declaracaodoresponsavelpeloadiantamento.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO XVI - Requisição de Pedido de MaterialANEXO_XVI_requisicaodepedidodematerial.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO I - Solicitação de AdiantamentoANEXO_I_solicitacao_de_adiantamento.docx 25/09/2019
 2019SetembroCartilha sobre Adiantamentos - Como conceder, aplicar e prestar contascartilha_adiantamentos_v2_ok.pdf 25/09/2019
 2019SetembroANEXO XVII - Estudos preliminaresAnexo_XVII.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO XVI - Pedido de material ao almoxarifadoAnexo_XVI.docx 25/09/2019
 2019SetembroANEXO VIII - Planilha de custos e formação de preçosAnexo_VIII.docx 24/09/2019
 2019SetembroANEXO XVIII - Mapa de Riscos nas contratações e aquisições - EXEMPLOAnexo_XVIII_exemplo.pdf 24/09/2019
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