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Detalhes
| 26/07/2024 | 0035052/2023 | 0001341/2024 | 0004388/2024 | Rescisao de Contrato da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao ano de 2024. Conforme processo 35.052/2023.EDUCACAO ESPECIAL - CRECHE REF. AO MES DE JULHO/24. | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 13.721,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0035052/2023 | 0001340/2024 | 0004387/2024 | Rescisao de Contrato da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao ano de 2024. Conforme processo 35.052/2023. -EDUCACAO ESPECIAL - PRE-ESCOLA REF. AO MES DE JULHO/24. | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 8.780,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0035052/2023 | 0001579/2024 | 0004386/2024 | RESCISAO DE CONTRATO - EDUCACAO ESPECIAL -REF. AO MES DE JULHO/24. | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 86.787,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0035052/2023 | 0001340/2024 | 0004385/2024 | Rescisao de Contrato da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao ano de 2024. Conforme processo 35.052/2023. -EDUCACAO ESPECIAL - PRE-ESCOLA REF. AO MES DE JULHO/24. | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 630,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0035052/2023 | 0001339/2024 | 0004384/2024 | Rescisao de Contrato da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao ano de 2024. Conforme processo 35.052/2023. EDUCACAO ESPECIAL -REF. AO MES DE JULHO/24. | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 626,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0035052/2023 | 0000127/2024 | 0004383/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SUBSECRETARIA DE OLARIA E CONEGO - REF. AO MES DE JULHO/24. | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 2.556,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0035052/2023 | 0001580/2024 | 0004382/2024 | RESCISAO DE CONTRATO -SEC. SERVICOS PUBLICOS - REF. AO MES DE JULHO/24. | RESCISAO DE CONTRATO | 28.606.630/0001-23 | R$ 129.312,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0007333/2023 | 0000292/2024 | 0004381/2024 | Valor que se empenha para cobrir despesa referente ao pagamento de ressarcimento de cessao do Servidor Whashington Oliveira da Silva do quadro de pessoal da Secretaria de Estado Militar, pelo periodo de janeiro a dezembro de 2024, com base na projecao de ressarcimento as fls. 62 referente ao processo administrativo nº 7333/23 - REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/24. | Secretaria de Estado de Policia Militar | 32.690.668/0001-02 | R$ 14.668,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0007308/2020 | 0000362/2024 | 0004380/2024 | Referente ao Pagamento aos estagiarios que exercem suas funcoes junto ao Cartorio da Divida Ativa Municipal, na forma do Termo de Convenio nº 003/90/2020, para o exercicio de 2024. Proc. 7308/2020. - REF. AO MES DE MAIO/24. | JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 28.538.734/0001-48 | R$ 8.042,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/07/2024 | 0000287/2009 | 0000046/2024 | 0004379/2024 | Obrigacao Patronal com o RPPS das Secretarias Municipais referente ano 2024, conforme processo 287/2009. REF. AO MES DE JULHO/24- AUXILIO RECLUSAO PAGAMENTO SERA EM FAVOR DE MARLI MONTEIRO - BANCO BRADESCO - AG. 0540 C/C202819-0 - CPF 076.487.467-51. | R.P.P.S. -PMNF | 28.606.630/0001-23 | R$ 237,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |