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Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Lançado em: 22/01/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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21/01/20250001480/20240001991/20240000242/2025Contratacao de empresa especializada para a confeccao e manutencao de 07(sete) carros alegoricos, destinados a locacao nas apresentacoes do projeto - Um Encanto de Natal - O Reino de Noel, realizadas em formato de desfile, com o total de 04 apresentacoes.NAD 209/2024, proc. 1480/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Ref. 2ª etapa - 60 do Contrato NF nº 345 - R$ 780.000,00 Empenhos nº 1989, 1990 e 1991/2024 - Retencoes no Empenho nº 1989/2024 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento fls. 82Freiman Instalacoes e Projetos Eletricos Ltda40.001.204/0001-61R$ 98.923,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250001480/20240001990/20240000241/2025Contratacao de empresa especializada para a confeccao e manutencao de 07(sete) carros alegoricos, destinados a locacao nas apresentacoes do projeto - Um Encanto de Natal - O Reino de Noel, realizadas em formato de desfile, com o total de 04 apresentacoes.NAD 208/2024, proc. 1480/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Ref. 2ª etapa - 60 do Contrato NF nº 345 - R$ 780.000,00 Empenhos nº 1989, 1990 e 1991/2024 - Retencoes no Empenho nº 1989/2024 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento fls. 82Freiman Instalacoes e Projetos Eletricos Ltda40.001.204/0001-61R$ 389.049,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250014801/20240001989/20240000240/2025Contratacao de empresa especializada para a confeccao e manutencao de 07(sete) carros alegoricos, destinados a locacao nas apresentacoes do projeto - Um Encanto de Natal - O Reino de Noel, realizadas em formato de desfile, com o total de 04 apresentacoes.NAD 207/2024, proc. 1480/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Ref. 2ª etapa - 60 do Contrato NF nº 345 - R$ 780.000,00 - Retencao ISS: R$ 20.358,00 - Valor Liquido: R$ 759.642,00 Empenhos nº 1989, 1990 e 1991/2024 - Retencoes no Empenho nº 1989/2024 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento fls. 82Freiman Instalacoes e Projetos Eletricos Ltda40.001.204/0001-61R$ 292.027,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250000207/20240000425/20240000239/2025Referente a despesa estimada da iluminacao Publica/CIP no periodo de Janeiro a Dezembro de 2024, tendo como base o que foi gasto no exercicio de 2023. NAD 04, proc. 207/2024 Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Boleto nº 0922 - Ref. Dezembro/2024 - R$ 123,17 - Retencao IR: R$ 1,47 - Valor Liquido: R$ 121,70 Boleto nº 3841 - Ref.Dezembro/2024 - R$ 20.690,52 - Retencao IR: R$ 248,29 - Valor Liquido: R$ 20.442,23 Boleto nº 0919 - Ref. Dezembro/2024 - R$ 247,24 - Retencao IR: R$ 2,96 - Valor Liquido: R$ 244,28 Valor Liquido Total: R$ 20.808,21 IR retido conf. retencao mencionada na fatura pela empresa Autorizacao de Pagamento as fls. 22AMPLA - CIA. DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO33.050.071/0001-58R$ 21.060,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250022129/20220000354/20240000238/2025Contratacao de empresa de telecomunicacoes para prestacao de servicos de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo com banda larga, para os orgaos da administracao direta e indireta da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo , pregao eletronico nº 147/2023. empenho para o periodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023. NAD fls.689, proc. 22129/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa e fls. 53/54. Nota Fiscal nº 819 - Ref. Dezembro/2024 - R$ 2.918,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 279ALTAREDE NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA07.104.865/0001-47R$ 2.918,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250014893/20230001851/20240000237/2025Aquisicao de materiais de limpeza e descataveis para atender as necessidades das Secretarias, atraves do almoxarifado Central da Prefeitura, conforme NAD as fls. 1829 DO PROCESSO 14893/2023. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa Nota Fiscal nº 4389 - R$ 6.445,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 90JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI ( ALFA)35.496.391/0001-61R$ 6.445,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250001042/20240001698/20240000236/2025Referente a aquisicao de Gas GLP. NAD as fls. 478, proc. 1042/2024. Sob responsabilidade da Ordenadora de Despesa Nota Fiscal nº 1027 - R$ 200,00 - Retencao IR: R$ 0,48- Valor Liquido: R$ 199,52 IR (cod. 17010) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 198MAIS GAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS GLP LTDA11.073.887/0001-64R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250036684/20240002008/20240000235/2025Contratacao do artista Tosth para intervencao artistica e oficina no dia 20/11/2024, no evento Muvuca . Conforme NAD 244/2024 do processo 36.684/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 2633168 - R$ 1.500,00 - Retencao INSS: R$ 165,00 - Valor Liquido R$ 1.335,00 Retencoes feitas conf. fls. 66 ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 63MAICON DA SILVA FERREIRA***.584.727-**R$ 1.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250043076/20240002086/20240000234/2025Contratacao do grupo ARTES INTEGRADAS - PRODUCOES ARTISTICAS E PEDAGOGICAS LTDA para apresentacao artistica no dia 08/12/2024, no evento Natal 2024 . Proc.43076/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa. Nota Fiscal nº 72 - Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 134ARTES INTEGRADAS - PRODUCOES ARTISTICAS E PEDAGOGICAS lTDA18.367.558/0001-75R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
21/01/20250042600/20240002081/20240000233/2025Contratacao do artista DJ Rod para apresentacao artistica no dia 07/12/2024, no evento Natal 2024 Samba no trem . Proc. 42600/2024 Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 1286 - R$ 500,00 - Retencao INSS: R$ 55,00 - Valor Liquido: R$ 445,00 Retencoes feitas conf. fls. 56 ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 54CARLOS RODOLPHO ZACCARIAS BARBOSA***.448.827-**R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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