Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
24/05/20240025301/20220001177/20240002964/2024Referente a reclassificacao da contratacao de empresa especializada para os servicos de locacao de estrutura de montagem temporaria para os eventos estimados da Secretaria de Turismo e Marketing da Cidade, conforme NAD 146/2024 as fls. 1905 do proc. 25301/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 06 - R$ 1.034.088,75 - Retencao ISS R$ 51.704,44 - Retencao INSS (dispensada conf. proc. nº 6217/2023 ) - Retencao IR (nao retido devido informacao na Nota Fiscal - aliquota 0 - Lei PERSE) - Valor Liquido R$ 982.384,31 Autorizacao de Pagamento fls. 230NOVA TENDAS RIO BONITO LTDA EPP13.320.384/0001-71R$ 1.034.088,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/05/20240035052/20230001186/20240002963/2024EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70 REF. AO MES DE MAIO/24.RESCISAO DE CONTRATO28.606.630/0001-23R$ 5.991,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/05/20240035052/20230000114/20240002962/2024EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL - 01 - REF. AO MES DE MAIO/24.RESCISAO DE CONTRATO28.606.630/0001-23R$ 2.641,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/05/20240035052/20230000122/20240002961/2024EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE -70 - REF. AO MES DE MAIO/24.RESCISAO DE CONTRATO28.606.630/0001-23R$ 172,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/05/20240035052/20230000099/20240002960/2024EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL FINANCAS - REF. AO MES DE MAIO/24.RESCISAO DE CONTRATO28.606.630/0001-23R$ 10.502,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/05/20240035052/20230000101/20240002959/2024EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - REF. AO MES DE MAIO/24.RESCISAO DE CONTRATO28.606.630/0001-23R$ 4.904,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/05/20240035051/20230000136/20240002958/2024EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - VEICULOS LEVES E PESADOS- PROC. 35051/23. DIARIA CONFORME O PROCESSO: 532/2024 ( FABRICIO DOS SANTOS PINTO ).FABRICIO DOS SANTOS PINTO***.941.197-**R$ 170,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/05/20240035052/20230000114/20240002957/2024EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL - 01 - REF. AO MES DE MAIO/24.RESCISAO DE CONTRATO28.606.630/0001-23R$ 1.019,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/05/20240035052/20230001185/20240002956/2024EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO ESPECIAL - 70 - REF. AO MES DE MAIO/24.RESCISAO DE CONTRATO28.606.630/0001-23R$ 439,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/05/20240035052/20230000115/20240002955/2024EMPENHO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PARA O EXERCICIO DE 2024 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70 - REF. AO MES DE MAIO/24.RESCISAO DE CONTRATO28.606.630/0001-23R$ 667,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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