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Detalhes
| 01/11/2024 | 0017140/2023 | 0001810/2024 | 0006379/2024 | 0013405/2024 | Contratacao de empresa especializada para o servico de Suporte de Atendimento Medico para evento Festa da Flor e Festa do Morango que serao realizados nos mes de setembro de 2024. Referente a ata de Registro de precos nº 619/2023. Conforme NAD 198/2024 as fls. 493, processo 17.140/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 175 - R$ 31.990,00 - Retencao ISS: R$ 639,80 - Valor Liquido: R$ 31.350,20 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 141 Empenhos nº 1810 e 1811/2024 | MJ WERMELINGER FERRAZ | 40.351.561/0001-50 | R$ 21.362,29 | R$ 21.362,29 | R$ 20.722,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0026970/2024 | 0001830/2024 | 0006383/2024 | 0013401/2024 | Referente a contratacao do grupo "Grupo em Grupo", representado por Veronica Belo de Castro, para a presentacao artistica no dia 11/10/2024, no evento "Dia das Criancas". NAD 219/2024, as fls. 71, proc. 26970/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 15 - R$ 3.000,00 - Retencao IR: R$ 144,00 - Retencao ISS: R$ 90,00 - Retencao INSS: R$ 330,00 - Valor Liquido: R$ 2.436,00 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 - (cod. 17099) Autorizacao de Pagamento as fls. 92 | GRUPO EM GRUPO DE ARTES CENICAS | 02.125.978/0001-05 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.436,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0022400/2023 | 0001740/2024 | 0006360/2024 | 0013399/2024 | Contratacao de empresa especializada para o servico de Locacao de Banheiro Quimico para o evento "Festival de Amparo" que sera realizado nos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro de 2024. Conforme NAD 203/2024 as fls. 1027, processo 22.400/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 202400000001232 - R$ 1.770,00 - Retencao ISS: R$ 88,50 - Valor Liquido: R$ 1.681,50 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 197 | M S SERRA SERVICOS LTDA | 16.784.818/0001-82 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.681,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0022400/2023 | 0001755/2024 | 0006361/2024 | 0013397/2024 | Contratacao de empresa especializada para o servico de Locacao de Banheiro Quimico para Evento " Domingo e Lazer " que sera realizado no dia 29 de Setembro de 2024. NAD 205/2024 as fls. 1039 do processo 22400/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 202400000001233 - R$ 442,50 - Retencao ISS: R$ 22,13 - Valor Liquido: R$ 420,37 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 205 | M S SERRA SERVICOS LTDA | 16.784.818/0001-82 | R$ 442,50 | R$ 442,50 | R$ 420,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0004235/2024 | 0001371/2024 | 0006369/2024 | 0013396/2024 | Pagamento com despesa de servico referente a Ata de Registro de Preco nº 178/2024, dedetizacao do Cemiterio Sao Joao Batista, para o exercicio de 2024. Conforme NAD as fls. 562 do processo 4235/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 2336 - Ref Outubro/2024 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 76 | WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA | 37.787.492/0001-17 | R$ 9.183,54 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0004235/2024 | 0001371/2024 | 0006370/2024 | 0013395/2024 | Pagamento com despesa de servico referente a Ata de Registro de Preco nº 178/2024, dedetizacao do Cemiterio Sao Joao Batista, para o exercicio de 2024. Conforme NAD as fls. 562 do processo 4235/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 2206 - Ref Setembro/2024 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 82 | WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA | 37.787.492/0001-17 | R$ 9.183,54 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0016832/2022 | 0001774/2024 | 0006185/2024 | 0013393/2024 | Locacao de Galpao da Subsecretaria de Eventos, situado na Rua Aridio da Rosa Pineiro nº 242, Lote A, Conselheiro Paulino - Nova Friburgo - RJ , referente aos meses de setembro 2024 a dezembro de 2024. O restante do pagamento referente a total vigencia do contrato sera vinculado as dotacoes dos exercicios posteriores. Conforme NAD 197/2024 as fls. 317, processo 16.832/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Recibo ref. 16/09/2024 a 15/10/2024 R$ 11.000,00 - Retencao IR: R$ 528,00 - Valor Liquido: R$ 10.472,00 IR (cod. 17035) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 32 | Etoile Consultoria e Participacoes Eireli | 32.128.897/0001-20 | R$ 44.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 10.472,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 01/11/2024 | 0021562/2022 | 0000270/2024 | 0006386/2024 | 0013392/2024 | Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de transporte escolar durante o ano letivo de 2024, lotes 01, 02, 05 e 06. Referente ao Termo de Renovacao ao Contrato n° 071/2023. Conforme NAD do processo 21.562/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 518 - Ref. Setembro/2024 - R$ 1.608.699,96 Empenhos nº 706, 270, 269 e 273/2024 - Retencoes no Empenho nº 706/2024 IR (cod. 17023) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 459 | TRANSFREE LOCADORA LTDA | 16.979.654/0001-49 | R$ 6.780.934,59 | R$ 438.463,81 | R$ 438.463,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 01/11/2024 | 0021562/2022 | 0000706/2024 | 0006385/2024 | 0013389/2024 | Contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de transporte escolar durante o ano letivo de 2024, lotes 01, 02, 05 e 06. Reajuste.conforme NAD as fls. 2214 do processo 21562/2022. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 518 - Ref. Setembro/2024 - R$ 1.608.699,96 - Retencao IR: R$ 38.608,80 - Retencao ISS: R$ 48.261,00 - Retencao INSS: R$ 53.087,10 (B.C R$ 482.609,99) - Valor Liquido: R$ 1.468.743,06 Empenhos nº 706, 270, 269 e 273/2024 - Retencoes no Empenho nº 706/2024 IR (cod. 17023) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 459 | TRANSFREE LOCADORA LTDA | 16.979.654/0001-49 | R$ 354.065,41 | R$ 250.000,00 | R$ 110.043,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000287/2009 | 0000046/2024 | 0006404/2024 | 0013387/2024 | Obrigacao Patronal com o RPPS das Secretarias Municipais referente ano 2024, conforme processo 287/2009. - REF. AO MES DE OUTUBRO/24. | R.P.P.S. -PMNF | 28.606.630/0001-23 | R$ 4.149.848,47 | R$ 665,30 | R$ 665,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |