Detalhes da Liquidação

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Liquidação
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
PagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
      
28/03/2025 0003810/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 1.649,05
26/03/2025 0003694/2025 OriginalOrcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 194.408,56
10/04/2025 0004266/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 7.385,93
17/04/2025 0004607/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 18.027,36
10/04/2025 0004026/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 12.553,34
10/04/2025 0004414/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 309,30
10/04/2025 0004210/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 151,80
10/04/2025 0004709/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 580,91
10/04/2025 0004679/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 2.591,64
10/04/2025 0004653/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 9.531,75
10/04/2025 0004434/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 389,75
10/04/2025 0004404/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 129,50
17/04/2025 0004607/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 18.027,36
10/04/2025 0004210/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 151,80
10/04/2025 0004266/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 7.385,93
10/04/2025 0004026/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 12.553,34
10/04/2025 0004414/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 309,30
10/04/2025 0004434/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 389,75
10/04/2025 0004404/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 129,50
10/04/2025 0004653/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 9.531,75
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
Número da Nota Fiscal Nome do Documento Data Descrição
01.018 Mês: 03Folha de Pagamento26/03/2025VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE MARCO/2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE MARÇO DE 2025
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