Detalhes da Liquidação

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Liquidação
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
PagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
      
28/02/2025 0002703/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 1.657,52
27/02/2025 0002838/2025 OriginalOrcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 218.517,47
20/03/2025 0003054/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 19.531,26
10/03/2025 0002878/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 1.952,64
10/03/2025 0002710/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 306,10
10/03/2025 0002884/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 601,89
10/03/2025 0002462/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 182,16
10/03/2025 0002442/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 8.449,84
10/03/2025 0002716/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 9.014,65
10/03/2025 0002890/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 309,60
10/03/2025 0002898/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 12.646,51
10/03/2025 0002700/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 52,60
10/03/2025 0002708/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 129,50
28/02/2025 0002703/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 1.657,52
27/02/2025 0002838/2025 OriginalOrçamentária001 - UNIDADE CENTRALR$ 273.351,74
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
Número da Nota Fiscal Nome do Documento Data Descrição
01.018 Mês: 02Folha de Pagamento25/02/2025VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE FEVEREIRO DE 2025
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