Detalhes da Liquidação

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Liquidação
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
PagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
      
31/01/2025 0001417/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 1.309,97
10/02/2025 0001374/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 7.391,21
20/02/2025 0001965/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 18.857,25
10/02/2025 0001540/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 11.529,82
10/02/2025 0001429/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 315,40
10/02/2025 0001301/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 212,52
10/02/2025 0001483/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 1.214,12
10/02/2025 0001465/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 948,01
10/02/2025 0001444/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 7.591,23
10/02/2025 0001502/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 287,21
10/02/2025 0001398/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 52,60
10/02/2025 0001410/2025 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRALR$ 129,50
20/02/2025 0001965/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 18.857,25
10/02/2025 0001483/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 1.214,12
10/02/2025 0001374/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 7.391,21
10/02/2025 0001301/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 212,52
10/02/2025 0001465/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 948,01
10/02/2025 0001410/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 129,50
10/02/2025 0001398/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 52,60
10/02/2025 0001429/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRALR$ 315,40
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
Número da Nota Fiscal Nome do Documento Data Descrição
01.018 Mes: 01Folha de Pagamento Nº: 01.018 Ano: 2025 Mes: 0129/01/2025VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE JANEIRO 2025 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE JANEIRO DE 2025
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