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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 224.097,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 08/01/2025 ( Total R$ 27.098,00 ) |
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0007481/2024
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0000059/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 2.176 - INCLUSAO DIGITAL NAS CRECHES | R$ 11.997,00 |
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0007480/2024
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0000058/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.139 - INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 11.037,24 |
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0007479/2024
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0000057/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 2.176 - INCLUSAO DIGITAL NAS CRECHES | R$ 479,88 |
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0007478/2024
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0000056/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.159 - INCLUSAO DIGITAL NA PRE-ESCOLA | R$ 479,88 |
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0007491/2024
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0000012/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMAS | R$ 186,00 |
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0007331/2024
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0000010/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANCAS | 2.021 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | R$ 2.918,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 27.098,00
Total R$ 27.098,00 |
| | | Data: 03/12/2024 ( Total R$ 186,00 ) |
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0006982/2024
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0014642/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMAS | R$ 186,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 186,00
Total R$ 186,00 |
| | | Data: 22/11/2024 ( Total R$ 2.918,00 ) |
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0006671/2024
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0014296/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANCAS | 2.021 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | R$ 2.918,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.918,00
Total R$ 2.918,00 |
| | | Data: 01/11/2024 ( Total R$ 11.997,00 ) |
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0006384/2024
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0013385/2024
| Original | Orcamentario | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.159 - INCLUSAO DIGITAL NA PRE-ESCOLA | R$ 11.997,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 11.997,00
Total R$ 11.997,00 |
| | | Data: 23/10/2024 ( Total R$ 372,00 ) |
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0006139/2024
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0013271/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA | 2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMAS | R$ 372,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 372,00
Total R$ 372,00 |
| | | Data: 17/10/2024 ( Total R$ 2.918,00 ) |
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0006067/2024
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0012658/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANCAS | 2.021 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | R$ 2.918,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.918,00
Total R$ 2.918,00 |
| | | Data: 10/10/2024 ( Total R$ 23.994,00 ) (Continua na próxima página) |
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0005966/2024
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0012499/2024
| Original | Orcamentario | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.159 - INCLUSAO DIGITAL NA PRE-ESCOLA | R$ 11.997,00 |