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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 1.346.332,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 20/09/2023 ( Total R$ 61.806,25 ) |
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0006244/2023
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0012674/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
| | | | | | | | Total R$ 61.806,25 Total R$ 61.806,25 |
| | Data: 09/08/2023 ( Total R$ 123.612,50 ) |
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0005216/2023
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0010790/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
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0005216/2023
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0010790/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
| | | | | | | | Total R$ 123.612,50 Total R$ 123.612,50 |
| | Data: 12/07/2023 ( Total R$ 61.806,25 ) |
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0004397/2023
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0009315/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
| | | | | | | | Total R$ 61.806,25 Total R$ 61.806,25 |
| | Data: 29/06/2023 ( Total R$ 309.031,25 ) |
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0003893/2023
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0008441/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
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0003892/2023
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0008438/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
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0003891/2023
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0008435/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
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0003890/2023
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0008432/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
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0003889/2023
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0008429/2023
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
| | | | | | | | Total R$ 309.031,25 Total R$ 309.031,25 |
| | Data: 13/02/2023 ( Total R$ 61.806,25 ) |
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0000436/2023
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0001660/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
| | | | | | | | Total R$ 61.806,25 Total R$ 61.806,25 |
| | Data: 05/01/2023 ( Total R$ 61.806,25 ) |
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0008648/2022
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0000178/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
| | | | | | | | Total R$ 61.806,25 Total R$ 61.806,25 |
| | Data: 06/12/2022 ( Total R$ 61.806,25 ) |
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0007669/2022
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0014412/2022
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 61.806,25 |
| | | | | | | | Total R$ 61.806,25 Total R$ 61.806,25 |