Portal da Transparência de Nova Friburgo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Reclassificacao - Referente a contratacao de empresa especisalizada para execucao de Obra de Construcao de denagem Pluvial no Distrito de Conselheiro Paulino, Nova Friburgo - RJ. NAD 085/2024, proc. 17736/2024.      Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa  Ref. 3ª medicao - periodo de 17/12/2024 a 16/02/2025  NF nº 170 - R$ 435.284,58 - Retencao IR: R$ 5.223,41 - Retencao ISS: R$ 13.058,54 - Retencao INSS: R$ 15.234,96 - Valor Liquido: R$ 401.767,67  INSS calculado com 3,5  sobre valor bruto das Notas Fiscais, conforme previsto em Lei.  IR (cod. 17004) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023  Autorizacao de Pagamento as fls. 399

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/03/2025	0001080/2025	Original	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS	R$ 435.284,58
				Total Geral R$ 435.284,58

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/02/2025	0000497/2025	0001804/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS	R$ 498.109,89
20/02/2025	0000497/2025	0001960/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS	R$ 18.888,24
13/03/2025	0001080/2025	0003069/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS	R$ 401.767,67
13/03/2025	0001080/2025	0003071/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS	R$ 13.058,54
13/03/2025	0001080/2025	0003070/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS	R$ 5.223,41
12/02/2025	0000497/2025	0003072/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS	R$ 6.475,96
17/04/2025	0001080/2025	0004637/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS	R$ 15.234,96
						Total Geral R$ 958.758,67

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: