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Detalhes
| 13/03/2026 | 0006488/2024 | 0001999/2024 | 0000614/2026 | 0003014/2026 | Referente a contratação de empresa especializada para serviços de refeição (buffet) E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, PARA ATENDER A 4º CONFERÊNCIA MUNICIAL DOS DSIREITOS DASP PESSOAS LGBTQIA+. NAD fls. 579, proc. 6488/2024. | M. M. C. FEIJÓ COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO | 14.827.049/0001-27 | R$ 3.300,00 |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0045565/2024 | 0002089/2025 | 0000056/2026 | 0002970/2026 | AJUSTE DE CONTAS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PROCESSOS 18.674/2023, 36.582/2025 E 46.229/2025. CABE DESTACAR QUE O PAGAMENTO
COBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL 1797, EMITIDA EM 02/09/2025. | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | R$ 2.845,16 |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0045565/2024 | 0002089/2025 | 0000054/2026 | 0002971/2026 | AJUSTE DE CONTAS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PROCESSOS 18.674/2023, 36.582/2025 E 46.229/2025. CABE DESTACAR QUE O PAGAMENTO
COBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL 1797, EMITIDA EM 02/09/2025. | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | R$ 3.269,07 |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0045565/2024 | 0000431/2025 | 0000057/2026 | 0002935/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNID. ESCOLARES MUNICIPAIS RURAIS - EXERCÍCIO DE 2025. PROC. 45565/2024. | AMPLA - CIA. DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO | 33.050.071/0001-58 | R$ 781,61 |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0030464/2025 | 0002099/2025 | 0001404/2026 | 0003097/2026 | Valor referente ao pagamento de 4.524 cartões natalinos referentes aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, Fundo de Previdência (ativos e inativos) e demais Secretarias (exceto a Secretaria de Educação). | BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | 02.030.078/0001-84 | R$ 3.598,80 |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0020563/2024 | 0000038/2025 | 0001422/2026 | 0003096/2026 | Correspondente a despesa de reempenho de locação do imóvel onde funciona o Espaço Socio Cultural de Conselheiro Paulino pelo período de 12 meses (janeiro a dezembro de 2025). Conforme NAD 03/2025, às fls. 138, processo 20.563/2024.
proc. 27733/24 | Fernanda Correa Affonso | ***.258.267-** | R$ 2.472,80 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0007894/2025 | 0000978/2025 | 0001421/2026 | 0003010/2026 | Complemento ao Empenho nº 871/2025 - Referente a despesa estimada com pagamento de multa por infração da C.L.T.. Proc. 7894/2025. pagamento de multas CLT vencidas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0109-61 | R$ 34.402,65 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0025301/2022 | 0000589/2025 | 0000611/2026 | 0002990/2026 | Referente a Conrtratação de empresa especializada para os serviços de locação de estrutura de montagem temporária para os eventos estimados da Secretaria e Turismo e Marketing, RENOVAÇÃO DE CONTRATO. NAD 03/2025 às fls. 2065 do processo 25301/2022. | C.A JONAS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS | 11.214.274/0001-08 | R$ 193.750,00 |
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Detalhes
| 09/03/2026 | 0046229/2025 | 0002178/2025 | 0001333/2026 | 0002903/2026 | AJUSTE DE CONTAS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PROCESSOS 18.674/2023, 36.582/2025 E 46.229/2025. CABE DESTACAR QUE O PAGAMENTO
COBRIRÁ AS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL 1797, EMITIDA EM 02/09/2025. | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 52.504.817/0001-09 | R$ 2.830,00 |
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Detalhes
| 04/03/2026 | 0023698/2024 | 0002153/2025 | 0001297/2026 | 0002898/2026 | Valor que se empenha, para cobrir as despesas referentes a contratação de empresa especializa para os serviços de Cerimoniais, Recepções e Eventos Oficiais da Secretaria de Gabinete do Prefeito, pelo período de 12 meses. Nad às fls. 765. Proc. 023698/2024.
JANEIRO/26 | Full House Buffet Produções e Eventos Ltda | 31.420.049/0001-27 | R$ 3.500,00 |