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Detalhes
| 01/11/2024 | 0007630/2020 | 0001793/2024 | 0006431/2024 | Aditivo de valor- da Obra de Reforma da Escola Municipal Sao Judas Tadeu, localizada na Rua Roma Villas Boas Schuenck, Nova Suica- NF. Conforme NAD as fls. 957, processo 7.630/2020. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 188 - 6ª medicao - periodo 05/05/2024 a 27/05/2024 e 08/07/2024 a 15/07/2024 Valor Bruto: R$ 56.333,17 Empenhos nº 1279 e 1793/2024 - Retencoes no Empenho nº 1279/2024 Empresa Optante Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 472 | RB NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 34.939.102/0001-99 | R$ 32.762,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0007630/2020 | 0001279/2024 | 0006430/2024 | Aditivo de valor- da Obra de Reforma da Escola Municipal Sao Judas Tadeu, localizada na Rua Villas Boas Schuenck, Nova Suica- NF. Conforme NAD as fls. 863, processo 7.630/2020. Em prosseguimento, tendo em vista atestacao dos responsaveis no documento fiscal e demais declaracoes. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 188 - 6ª medicao - periodo 05/05/2024 a 27/05/2024 e 08/07/2024 a 15/07/2024 Valor Bruto: R$ 56.333,17 - Retencao ISS: R$ 2.816,66 - Retencao INSS: R$ 1.971,66 - Valor Liquido R$ 51.544,85 Empenhos nº 1279 e 1793/2024 - Retencoes no Empenho nº 1279/2024 Empresa Optante Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 472 | RB NUNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 34.939.102/0001-99 | R$ 23.571,17 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 01/11/2024 | | 0000076/2024 | 0006429/2024 | Referente ao valor total do Contrato nº 246/2023, cujo objeto e a prestacao de servico de Restauro e Requalificacao do Casarao do Lazareto, conforme Nad as fls. 1379 processo 30457/2021. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 244 - Referente a 7ª medicao - 08/09/2024 a 07/10/2024 Valor Bruto: R$ 131.314,26 - Retencao IR: R$ 1.575,77 (cod. 17004) - Retencao ISS: R$ 3.939,43 - Retencao INSS: R$ 7.222,28 - Valor Liquido: R$ 118.576,78 IR retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023 Autorizacao de Pagamento as fls. 805 | Lopes Construtora e Estrutura Metalica Ltda | 31.699.425/0001-64 | R$ 131.314,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 01/11/2024 | 0007574/2023 | 0001589/2024 | 0006428/2024 | Locacao de Imovel para instalacao de unidade escolar - Escola Municipal Umbelina Breder de Queiroz, localizada na Rua Ozabel Amorim Pinheiro, nº 102, Area B4-13, Jardim California, Nova Friburgo-RJ ( abril a Dezembro de 2024), conforme NAD as fls. 136 do processo 7574/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Recibo ref. 29/09/2024 a 28/10/2024 R$ 4.000,00 - Retencao IR (cod. 13002): R$ 237,23 - Valor Liquido: R$ 3.762,77 Autorizacao de Pagamento as fls. 63 | Jose Luiz de Azevedo Teixeira | ***.251.037-** | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0021999/2024 | 0001759/2024 | 0006427/2024 | Referente a contratacao do grupo INEC-Silva Gym, representado pelo presidente Eder da Silva Vieira, para apresentacao artistica no evento de abertura da 21º Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia, no dia 16 de Outubro de 2024, as 19h, no Teatro Municipal Laercio Ventura. NAD as fls. 183, proc. 21999/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 06 - R$ 16.000,00 Autorizacao de Pagamento as fls. 206 Empresa Optante pelo Simples Nacional (MEI) | Eder da Silva Vieira | 52.948.762/0001-18 | R$ 16.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0027712/2024 | 0001858/2024 | 0006426/2024 | Referente a contratacao da banda "Oa Mansurelli", representada por Alberto Mansur, para apresentacao artistica no dia 19/10/2024, no evento "Aniversario de Lumiar". NAD 226/2024, as fls. 54, proc. 27712/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 369 - R$ 1.500,00 - Retencao INSS: R$ 165,00 - Valor Liquido R$ 1.335,00 Retencoes feitas conf. fls. 76. ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 73 | Alberto Mansur | ***.051.207-** | R$ 1.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/10/2024 | 0025378/2024 | 0001780/2024 | 0006425/2024 | Contratacao do artista Leandro Gomes para apresentacao artistica no dia 12/10/2024 no Evento "Festival Cultural de Amparo". Conforme NAD 207/2024 as fls. 53, processo 25.378/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 1 - R$ 2.500,00 - Retencao INSS: R$ 275,00 - Valor Liquido R$ 2.225,00 Retencoes feitas conf. fls. 77 ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 74 | Leandro Gomes da Silva | ***.732.247-** | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/10/2024 | 0024111/2024 | 0001738/2024 | 0006424/2024 | Contratacao do artista Bryan Ferreira para apresentacao artistica no dia 13/10/2024 no evento "Festival Cultural de Amparo". Conforme NAD 201/2024 as fls. 55, processo 24.111/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 8 - R$ 2.500,00 - Retencao INSS: R$ 275,00 - Valor Liquido R$ 2.225,00 Retencoes feitas conf. fls. 79 ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 76 | Clesio Alves Cardoso Silva | ***.076.346-** | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0023853/2024 | 0001739/2024 | 0006423/2024 | Referente a contratacao do artista Edgar Salarinipara apresentacao artistica no dia 12/10/2024 no Evento "Dia das Crianca". NAD 199/2024, fls. 43, proc. 23853/2024. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa Nota Fiscal nº 950 - R$ 850,00 - Retencao INSS: R$ 93,50 - Valor Liquido R$ 756,50 Retencoes feitas conf. fls. 67 ISS dispensado - Autonomo Autorizacao de Pagamento fls. 64 | EDGAR DE ABREU SALARINI | ***.026.877-** | R$ 850,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/10/2024 | 0014893/2023 | 0001852/2024 | 0006422/2024 | Aquisicao de materiais de limpeza e descataveis para atender as necessidades das Secretarias, atraves do almoxarifado Central da Prefeitura, conforme NAD as fls. 1831 DO PROCESSO 14893/2023. Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa NF nº 1643 - R$ 5.200,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional Autorizacao de Pagamento as fls. 82 | MEC COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 51.659.557/0001-70 | R$ 5.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |