Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica19/02/20242023 Relatório de Auditoria n° 005/2023 - Aquisição de Material Elétrico - Ordem de Serviço nº 02/2023AUDITORIA-005-2023.pdf5,52MB
Não se Aplica04/01/20232022 Relatório de Auditoria n° 31/2022 - Verificação de cumprimento de Ordem Cronológica exercício 2021.Relatorio Ordem cronologica 2021.pdf0,96MB
Não se Aplica04/01/20232022 Relatório de Auditoria n°048 - Loteamento Ruy SanglardInspeção 48.pdf1,64MB
Não se Aplica07/11/20222022 Relatório de Auditoria de levantamento de Informações Aplicação de Recursos MDE-Manutenção Desenvolvimento do Ensino- Recomendação nº008/2022 MPRJ- Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.Auditoria Recusrsos vinculados à Educação Recomendação nº008_2022.pdf0,19MB
Não se Aplica30/03/20222022 Relatório de Auditoria nº 008/2022 - IEGM - Índice de Efetividade de Gestão Municipal, do exercício 2020 do Ciclo 2021 IEGM ciclo 2021ano base 2020 v7.pdf6,19MB
Não se Aplica24/03/20222022 PAINT 2022 - DECRETO N° 1374, DE 18 DE MARÇO DE 2022 - ESTABELECE O PLANEJAMENTO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT - 2022 DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO.paint2022.pdf0,43MB
Não se Aplica31/01/20222021 Relatório de Auditoria nº 010/2021 - Aplicação de Recursos Alienação de Ações Energisa.relatorio-auditoria-010-2021-acoes energisa.pdf7,11MB
Não se Aplica19/01/20222021 Auditoria de verificação de Conformidade na aplicação de recursos de Subvenção às entidades AFAPE e COMBINARelatorio Convênios UNIFICADO v12.pdf9,43MB
Não se Aplica18/01/20222021 Aplicação de Pesquisa de Satisfação do Usuário dos serviços do Hospital Municipal Raul Sertã, abrangendo o período de 08/09 a 07/12/2021.Relatório - Pesquisa de Satisfação HMRS - v3.pdf1,24MB
Não se Aplica01/09/20212021 Inspeção de verificação da conformidade do Processo nº 27.994/19 - Reconhecimento de dívida referente à Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda.Relatório de Inspeção nº 009.2021.pdf0,73MB
Não se Aplica30/08/20212021 Auditoria de verificação de conformidade de processos referentes as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE’s e Estação de Tratamento de Agua - ETA que geraram multa à Concessionária Águas de NF.Relatório de Auditoria nº025.2021.pdf0,93MB
Não se Aplica15/06/20212021 Inspeção de verificação do monitoramento da execução do TAC firmado entre o Município de Nova Friburgo e ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA e PÃO COM LETRAS PANIFICADORA LTDA.Relatório de Inspeção nº007.2021.pdf1,53MB
Não se Aplica17/05/20212021 Auditoria de verificação da consistência das respostas apresentadas no questionário IEGM - Índice de Efetividade de Gestão Municipal - Exercício 2019 do Ciclo 2020.Relatório de Auditoria nº004.2021.pdf1,71MB
Não se Aplica10/05/20212021 Auditoria de verificação de conformidade na Aquisição de Equipos e Seringas.Relatorio de Auditoria nº007.2021.pdf0,50MB
Não se Aplica10/05/20212021 Inspeção da gestão da Frota Escolar Municipal e verificação do seu estado de conservação.Relatório de Inspeção nº005.2021.pdf2,39MB
Não se Aplica09/04/20212021 Inspeção de obra de reforma do estande de tiro de guerra e imóvel residencial.Relatório de Inspeção nº006.2021.pdf1,63MB
Não se Aplica22/03/20212021 Inspeção de verificação do funcionamento do Restaurante Popular instalado nas dependências da sede da PMNF.Relatório de Inspeção n° 002-2021.pdf0,75MB
Não se Aplica05/03/20212021 Inspeção de verificação da entrega de ambulâncias e demais aparelhos.Relatório de Inspeção nº003 O.S. nº003.2021.pdf1,15MB
Não se Aplica02/02/20212021 Auditoria de Verificação da aplicação dos recursos FNS destinado à aquisição de equipamentos e material permanente, através da proposta nº.11399.442000/1170-10.Relatório nº 001/2021.Relatório de Auditoria 001-2021.pdf6,05MB
Não se Aplica27/01/20212021 Inspeção de verificação de climatização e conforto térmico nas instalações do HMRSRelatório de Inspeção O.S nº001.2021.pdf1,14MB
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