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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Lançado em: 28/11/2025 15:07:23

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesModalidade
Data
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250000089/20250002026/2025Referente a AUXÍLIO-TRANSPORTE. Conforme processo 0089/2025.AUXÍLIO TRANSPORTE150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)28.606.630/0001-23R$ 436.087,53300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250000089/20250002022/2025Referente a pagamento de Folha de Pagamento. Processo 89/2025FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos28.606.630/0001-23R$ 405.861,90300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250016802/20230002027/2025Contratação de empresa especializada para implantação, licença de uso, treinamento da plataforma e manutenção de software de orçamento eletrônica, sistema AUDATEXGOV, com licença para 02 usuários, pelo período de 12 meses. Conforme NAD às fls. 280, processo 16.802/2023.AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199702.144.891/0001-85R$ 9.626,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250000089/20250002021/2025Referente a pagamento de Folha de Pagamento. Processo 89/2025FOLHA DE PAGAMENTO154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)28.606.630/0001-23R$ 2.017.842,41300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250000089/20250002025/2025Referente a AUXÍLIO-TRANSPORTE. Conforme processo 0089/2025.AUXÍLIO TRANSPORTE150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)28.606.630/0001-23R$ 4.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250000089/20250002020/2025Referente a pagamento de Folha de Pagamento. Processo 89/2025.FOLHA DE PAGAMENTO154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)28.606.630/0001-23R$ 924.299,66300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250004619/20250002030/2025Contratação de empresa especializada para o serviço de Locação de Banheiro Químico para apoio ao evento de FoliadeReisdaChácara do Paraíso nos dias 06, 13 e 14 de dezembro de 2025, referente Ata de Registro de Preço 258/2025.M S SERRA SERVIÇOS LTDA172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199716.784.818/0001-82R$ 738,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250044130/20250002028/2025Convocação da dupla Brinccante – Rodrigo Souza Arruda para apresentação artística no dia 29/11/2025, no evento “Black Braune”Rodrigo de Souza Arruda Aguiar172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997***.450.917-**R$ 1.200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250000089/20250002024/2025Referente a AUXÍLIO-TRANSPORTE. Conforme processo 0089/2025.AUXÍLIO TRANSPORTE150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)28.606.630/0001-23R$ 290.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS27/11/20250013645/20240002029/2025Despesa com renovação do Contrato n° 202/2024 de empresa especializada para execução dos serviços de desintetiação e desratização, combate e manejo de pombos, higienização de caixa d`água e análise da potabilidade da água, para atender as necessidades do Restaurante Popular. Cabe informar que este empenho cobre o final do presente exercício financeiro, diante da renovação contratual, correspondendo ao mês de Dezembro. Alterações realizadas conforme NAD de Retificação às fls. 707, processo 13.645/2024.Bonanza Saneamento Ltda172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199703.912.365/0001-80R$ 1.114,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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