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Detalhes
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0018125/2024 | 0001466/2025 | Referente ao registro de preco para fatura e eventual aquisicao de pneus para atender as necessidades do setor de Transporte da Secretaria Municipaql de Educapcao, pelo periodo de 01 ano. Proc. 18125/2024. | JN PNEUS LTDA | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 44.472.217/0001-70 | R$ 5.891,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0018125/2024 | 0001465/2025 | Referente ao registro de preco para fatura e eventual aquisicao de pneus para atender as necessidades do setor de Transporte da Secretaria Municipaql de Educapcao, pelo periodo de 01 ano. Proc. 18125/2024. | JN PNEUS LTDA | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 44.472.217/0001-70 | R$ 5.891,56 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0018125/2024 | 0001464/2025 | Referente ao registro de preco para fatura e eventual aquisicao de pneus para atender as necessidades do setor de Transporte da Secretaria Municipaql de Educapcao, pelo periodo de 01 ano. Proc. 18125/2024. | JN PNEUS LTDA | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 44.472.217/0001-70 | R$ 22.834,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0028029/2024 | 0001463/2025 | Contratacao de Empresa especializada para Reforma e Recuperacao Estrutural do Jardim de Infancia Maria Duque Estrada Laginestra. O valor a ser empenhado corresponde a 150 (cento e cinquenta) dias conforme cronograma fisico financeiro de fls. 2355 do presente processo. Conforme NAD As fls. 2726, processo 28.029/2024. | Fab Mix Concretos Ltda | 155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 22.888.990/0001-89 | R$ 385.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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Detalhes
| 44900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0028029/2024 | 0001462/2025 | Contratacao de Empresa especializada para Reforma e Recuperacao Estrutural do Jardim de Infancia Maria Duque Estrada Laginestra. O valor a ser empenhado corresponde a 150 (cento e cinquenta) dias conforme cronograma fisico financeiro de fls. 2355 do presente processo. Conforme NAD As fls. 2725, processo 28.029/2024. | Fab Mix Concretos Ltda | 150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 22.888.990/0001-89 | R$ 399.758,96 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0020557/2024 | 0001461/2025 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS DE ROCADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDASDASSECRETARIAS ATENDIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC. 20557/2024. | VALENTE DISTRIBUICAO REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME | 172000000017 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 48.803.785/0001-67 | R$ 592,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0020557/2024 | 0001460/2025 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS DE ROCADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDASDASSECRETARIAS ATENDIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC. 20557/2024. | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 172000000017 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 29.843.035/0001-74 | R$ 1.079,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0020557/2024 | 0001459/2025 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS DE ROCADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDASDASSECRETARIAS ATENDIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC. 20557/2024. | 44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPULINA | 172000000017 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 44.725.930/0001-88 | R$ 29.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0020557/2024 | 0001458/2025 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS DE ROCADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDASDASSECRETARIAS ATENDIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC. 20557/2024. | NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 172000000017 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 19.188.725/0001-83 | R$ 4.497,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | 08/07/2025 | 0020557/2024 | 0001457/2025 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS DE ROCADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDASDASSECRETARIAS ATENDIDAS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC. 20557/2024. | MARLENE DOS SANTOS NEVES | 172000000017 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/199 | 47.717.813/0001-60 | R$ 6.142,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |