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Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Lançado em: 10/11/2025 17:39:49

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Deve, cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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DetalhesOrdem
Data da Liquidação
Data do Vencimento
Fonte de Recurso
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Motivo da Quebra da Ordem Cronológica
Valor
 
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
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45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
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95830/10/202530/10/2025160131100000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos P0005361/20210000960/20250005350/2025Reempenho- Contrato n° 273/2023- Referente a reforma do posto de saude Dr. Silvio Henrique Braune, localizado na Rua Souza Cardoso, Vila Amelia- Nova Friburgo/ RJ, conforme edital as fls. 316/374, proposta as fls. 1262/1291, ata sessao de julgamento as fls. 1307/1308 e 1310, resultado de julgamento as fls. 1312, homologacao as fls. 1315 e despacho as fls. 1319. Contrato de Repasse n° 899510/2020/MSAUDE/CAIXA. Conforme NAD 982/2025 as fls. 1397, processo 5.361/2021. ref- 18/08/25 a 18/09Gregofag Construcoes e Reformas34.959.139/0001-89 R$ 155.668,57
95730/10/202530/10/2025172000000017 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1990005361/20210000959/20250005349/2025Reempenho- Contrato n° 273/2023- Referente a reforma do posto de saude Dr. Silvio Henrique Braune, localizado na Rua Souza Cardoso, Vila Amelia- Nova Friburgo/ RJ, conforme edital as fls. 316/374, proposta as fls. 1262/1291, ata sessao de julgamento as fls. 1307/1308 e 1310, resultado de julgamento as fls. 1312, homologacao as fls. 1315 e despacho as fls. 1319. Contrato de Repasse n° 899510/2020/MSAUDE/CAIXA. Conforme NAD 980/2025 as fls. 1396, processo 5.361/2021. ref- 18/08/25 a 18/09/25Gregofag Construcoes e Reformas34.959.139/0001-89 R$ 129.046,51
95630/10/202530/10/2025260131100000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos P0024701/20240001358/20250005348/2025Referente a aquisicao de Cadeiras de Rodas, Cadeiras Higienicas e Macas para o Hospital Municipal Raul Serta, objeto da emenda 1230-03. NAD 1400, processo 24.701/2024.COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA.08.117.794/0001-80 R$ 11.690,00
95530/10/202530/10/2025150010020000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)0044707/20240000193/20250005347/2025Referente a despesa com principal corrigido da divida contratual refinanciado durante o exercicio de 2025, conforme autorizacao acostada aos autos. Nad 76/2024, proc. 44707/2024.F.G.T.S.00.360.305/0001-04 R$ 81.758,97
95430/10/202530/10/2025160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu0023400/20240001308/20250005346/2025Referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Estrategia de Saude da Familia pelo periodo de 03 meses, conforme requisicao nº 855/2025 acostado aos autos. NAD 1313/2025, proc. 23400/2024.JOSE DANTAS DINIZ FILHO22.077.847/0001-07 R$ 2.235,75
95330/10/202530/10/2025160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu0023400/20240001319/20250005345/2025Referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Atencao Basica pelo periodo de 03 meses, conforme requisicao nº 845/2025 acostado aos autos. NAD 1324/2025, proc. 23400/2024.JOSE DANTAS DINIZ FILHO22.077.847/0001-07 R$ 1.609,74
95230/10/202530/10/2025160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu0023400/20240001278/20250005344/2025Referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do Hemocentro pelo periodo de 03 meses, conforme requisicao nº 835/2025 acostado aos autos. NAD 1235/2025, proc. 23400/2024.JOSE DANTAS DINIZ FILHO22.077.847/0001-07 R$ 894,30
95130/10/202530/10/2025160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu0023400/20240001271/20250005343/2025Referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Vigilancia Ambiental pelo periodo de 03 meses, conforme requisicao nº 889/2025 acostado aos autos. NAD 1277/2025, proc. 23400/2024.JOSE DANTAS DINIZ FILHO22.077.847/0001-07 R$ 89,43
95030/10/202530/10/2025160000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu0023400/20240001296/20250005342/2025Referente a aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades do Hospital Maternidade de Nova Friburgo pelo periodo de 03 meses, conforme requisicao nº 794/2025 acostado aos autos. NAD 1301/2025, proc. 23400/2024.JOSE DANTAS DINIZ FILHO22.077.847/0001-07 R$ 89,43
94930/10/202530/10/2025160031100000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu0025651/20230000426/20250005341/2025Referente a contratacao de empresa especializada na prestacao de procedimentos de oftalmologia para atender as necessidades da Central de Regulacao, Controlee Avaliacao, pelo periodo de 06 (seis) meses, conforme requisicao nº 01/2025 as fls. 1025. Cabe informar que este empenho cobrira a partir do fim da vigencia do contrato nº 147/2024. NAD 406/2025 as fls. 1029, Proc. 25651/2023. REF. JULHO E AGOSTO/25CLINOP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA27.774.561/0001-02 R$ 3.504,00
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