Portal da Transparência de Nova Friburgo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa decorrente da Rerratificacao da planilha orcamentaria referente a obra de reforma da quadra poliesportiva de Campo do Coelho, TP 012/2022. Conforme as fls. 563, processo 25.629/2019.    Sob responsabilidade do Ordenador de Despesa  Ref. 5ª medicao - periodo de 23/05/2024 a 28/06/2024  NF nº 134 - R$ 86.252,79 - Retencao IR: R$ 1.035,03 - Retencao ISS: R$ 2.587,58 - Retencao INSS: R$ 3.018,85 - Carta de Desconto as fls. 412: R$ 0,10 - Valor Liquido: R$ 79.611,23  IR (cod. 17004) retido conf. IN RFB nº 2145 de 26/06/2023  Autorizacao de Pagamento as fls. 413

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/07/2023	0004965/2023	Original	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 54.292,74
28/08/2024	0005132/2024	Original	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 86.252,69
				Total Geral R$ 140.545,43

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/07/2023	0004965/2023	0010081/2023	Original	Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 54.292,74
20/09/2024	0005132/2024	0011664/2024	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 3.018,85
30/08/2024	0005132/2024	0010891/2024	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 2.587,58
30/08/2024	0005132/2024	0010890/2024	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 1.035,03
30/08/2024	0005132/2024	0010889/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES	R$ 79.611,23
						Total Geral R$ 140.545,43

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: