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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo ( Total R$ 71.390,00 )
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 38.940,00 )
   0000214/2026 Original001 - Unidade Administrativa2.002 - Administração da UnidadeR$ 38.940,00
       Total R$ 38.940,00
Total R$ 38.940,00
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 32.450,00 )
   0001870/2025 Original001 - UNIDADE CENTRAL2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMASR$ 32.450,00
       Total R$ 32.450,00
Total R$ 32.450,00
       Total R$ 71.390,00
Total R$ 71.390,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo ( Total R$ 36.843,72 )
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 4.442,94 )
   0000214/2026 0000751/2026 Original001 - Unidade Administrativa2.002 - Administração da UnidadeR$ 4.442,94
        Total R$ 4.442,94
Total R$ 4.442,94
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 15.319,10 )
   0001870/2025 0000156/2026 Original001 - UNIDADE CENTRAL2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMASR$ 15.319,10
        Total R$ 15.319,10
Total R$ 15.319,10
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 9.410,50 )
   0001870/2025 0007447/2025 Original001 - UNIDADE CENTRAL2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMASR$ 9.410,50
        Total R$ 9.410,50
Total R$ 9.410,50
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 7.671,18 )
   0001870/2025 0006545/2025 Original001 - UNIDADE CENTRAL2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMASR$ 7.671,18
        Total R$ 7.671,18
Total R$ 7.671,18
        Total R$ 36.843,72
Total R$ 36.843,72
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo ( Total R$ 32.400,78 )
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 15.319,10 )
   0000156/2026 0000700/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - UNIDADE CENTRAL2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMASR$ 15.319,10
         Total R$ 15.319,10
Total R$ 15.319,10
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 9.410,50 )
   0007447/2025 0000059/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - UNIDADE CENTRAL2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMASR$ 9.410,50
         Total R$ 9.410,50
Total R$ 9.410,50
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 7.671,18 )
   0006545/2025 0013632/2025 OriginalOrçamentária001 - UNIDADE CENTRAL2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMASR$ 7.671,18
         Total R$ 7.671,18
Total R$ 7.671,18
         Total R$ 32.400,78
Total R$ 32.400,78
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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