Portal da Transparência de Nova Friburgo

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a contratacao do artista DJ Bispim pra apresentacao musical dentro da programacao do Nova Friburgo Soul Music Festival, NAD 130/2022, fls. 29, proc. 21402/2022.     Nota Fiscal nº 20220000699 - R$ 500,00 - Retencao ISS Guia fls. 41 - Retencao de INSS R$ 55,00 - Valor Liquido R$ 445,00 - Autorizacao de Pagamento fls. 54

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/09/2022	0005813/2022	Original	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 500,00
				Total Geral R$ 500,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/09/2022	0005813/2022	0010916/2022	Original	Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 445,00
20/09/2022	0005813/2022	0011146/2022	Original	Extra Orcamentario	001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO	R$ 55,00
						Total Geral R$ 500,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho