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| 000023/2026 | 007719/2026 | 30/03/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento do aluguel do imovel localizado na Rua Francisco Lopes 178 area A - 1B, Varginha para funcionamento da equipe de Estrategia de Saude da Familia ESF, referente a fevereiro de 2026 | PEDRO SERGIO CORREA | ***.961.027-** | VIGENTE | R$ 1.620,00 |
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| 000022/2026 | 004897/2026 | 30/03/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento do aluguel do imovel localizado na Rua Francisco Lopes 178 area A - 1B, Varginha para funcionamento da equipe de Estrategia de Saude da Familia ESF, referente a janeiro de 2026 | PEDRO SERGIO CORREA | ***.961.027-** | VIGENTE | R$ 1.620,00 |
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| 000021/2026 | 001113/2026 | 30/03/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento do aluguel do imovel localizado na Rua Francisco Lopes178 area A - 1B, Varginha para funcionamento da equipe de Estrategia de Saude da Familia ESF, referente a dezembro de 2025 | PEDRO SERGIO CORREA | ***.961.027-** | VIGENTE | R$ 1.620,00 |
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| 000020/2026 | 046214/2025 | 30/03/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento do aluguel do imovel localizado na Rua Francisco Lopes 178 area A - 1B, Varginha para funcionamento da equipe de Estrategia da Saude da Familia ESF, referente ao dia 30 de setembro de 2025 e aos meses de outubro e novembro de 2025 | PEDRO SERGIO CORREA | ***.961.027-** | VIGENTE | R$ 3.294,00 |
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| 000018/2026 | 047057/2025 | 25/03/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento da nf. 131, tendo em vista que houve fornecimento dos itens constantes da mesma sem a devida cobertura contratual formal | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA. | 96.216.429/0001-90 | VIGENTE | R$ 153.796,56 |
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| 000017/2026 | 044305/2025 | 25/03/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento das nfs. 122 e 123, tendo em vista que houve fornecimento dos itens constantes das mesmas sem a devida cobertura contratual fomal | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA. | 96.216.429/0001-90 | VIGENTE | R$ 231.466,66 |
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| 000016/2026 | 037563/2025 | 25/03/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento das nfs. 109 e 111, tendo em vista que os itens constantes das mesmas foram fornecidos, porem excedidos no quantitativo do contrato 039/2025, e por se tratar de itens essenciais para o servico hospitalar, tornou-se impossivel a interrupcao do fo | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA. | 96.216.429/0001-90 | VIGENTE | R$ 62.263,92 |
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| 000015/2026 | 004717/2026 | 23/03/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento referente aos servicos prestados pelo SAMU nos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio, em razao do termino da vigencia do Contrato 178 de 2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERRANA | 07.015.626/0001-10 | VIGENTE | R$ 571.995,42 |
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| 000009/2026 | 047794/2025 | 05/02/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Compras | pagamento de nf. 135, tendo em vista que houve o fornecimento dos itens constantes da nota fiscal | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA. | 96.216.429/0001-90 | TERMINO DE PRAZO | R$ 421.227,43 |
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| 000007/2026 | 028272/2025 | 02/02/2026 | Termo de Ajuste de Contas - Serv. em Geral | pagamento da nf. 27118, cujos servicos foram prestados, porem ultrapassaram o empenho do Contrato 055/2020, e por se tratar de servicos essenciais tornou-se impossivel a interrupcao | CASA DE SAUDE SAO LUCAS S/A | 30.537.740/0001-22 | TERMINO DE PRAZO | R$ 330.412,49 |