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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 414.812,49 )
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 414.812,49 )
   0002183/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 414.812,49
       Total R$ 414.812,49
Total R$ 414.812,49
       Total R$ 414.812,49
Total R$ 414.812,49
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 325.787,84 )
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 55.232,29 )
   0002183/2023 0001991/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 55.232,29
        Total R$ 55.232,29
Total R$ 55.232,29
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 62.145,83 )
   0002183/2023 0001591/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 62.145,83
        Total R$ 62.145,83
Total R$ 62.145,83
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 62.145,83 )
   0002183/2023 0001031/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 62.145,83
        Total R$ 62.145,83
Total R$ 62.145,83
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 62.145,83 )
   0002183/2023 0000442/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 62.145,83
        Total R$ 62.145,83
Total R$ 62.145,83
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 84.118,06 )
   0002183/2023 0008764/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 84.118,06
        Total R$ 84.118,06
Total R$ 84.118,06
        Total R$ 325.787,84
Total R$ 325.787,84
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 291.225,14 )
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 48.318,75 )
   0001991/2024 0004897/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 48.318,75
         Total R$ 48.318,75
Total R$ 48.318,75
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 55.232,29 )
   0001591/2024 0003978/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 55.232,29
         Total R$ 55.232,29
Total R$ 55.232,29
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 55.232,29 )
   0001031/2024 0003076/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 55.232,29
         Total R$ 55.232,29
Total R$ 55.232,29
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 55.237,29 )
   0000442/2024 0001963/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 55.237,29
         Total R$ 55.237,29
Total R$ 55.237,29
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 77.204,52 )
   0008764/2023 0000026/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 77.204,52
         Total R$ 77.204,52
Total R$ 77.204,52
         Total R$ 291.225,14
Total R$ 291.225,14
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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