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| Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 476.974,62 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 6.037,08 ) |
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0001446/2024
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0003536/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.193 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 2.252,64 |
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0001445/2024
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0003534/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.194 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | R$ 3.784,44 |
| | | | | | | | Total R$ 6.037,08 Total R$ 6.037,08 |
| | Data: 20/03/2024 ( Total R$ 2.335,28 ) |
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0001048/2024
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0003049/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.193 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 753,80 |
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0001050/2024
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0003047/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.202 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA | R$ 1.362,55 |
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0001047/2024
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0003045/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.195 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | R$ 72,86 |
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0001023/2024
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0003043/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.205 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS | R$ 146,07 |
| | | | | | | | Total R$ 2.335,28 Total R$ 2.335,28 |
| | Data: 21/02/2024 ( Total R$ 6.092,01 ) |
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0000482/2024
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0001862/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.205 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS | R$ 344,22 |
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0000479/2024
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0001860/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.194 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | R$ 5.747,79 |
| | | | | | | | Total R$ 6.092,01 Total R$ 6.092,01 |
| | Data: 07/02/2024 ( Total R$ 67,48 ) |
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0000198/2024
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0001498/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.203 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO HOSPITAL MATERNIDADE | R$ 67,48 |
| | | | | | | | Total R$ 67,48 Total R$ 67,48 |
| | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 82.235,99 ) |
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0006294/2023
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0000968/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.194 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | R$ 12.608,71 |
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0006293/2023
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0000969/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.193 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 9.250,60 |
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0006245/2023
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0000967/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.205 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS | R$ 60.376,68 |
| | | | | | | | Total R$ 82.235,99 Total R$ 82.235,99 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 4.210,86 ) |
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0006291/2023
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0000949/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE | 2.202 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA | R$ 4.210,86 |
| | | | | | | | Total R$ 4.210,86 Total R$ 4.210,86 |