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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 1.770.596,79 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 18.203,97 ) |
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0001239/2024
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0003388/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 18.203,97 |
| | | | | | | | Total R$ 18.203,97 Total R$ 18.203,97 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 1.222,37 ) |
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0001120/2024
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0003226/2024
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.146 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 613,39 |
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0000916/2024
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0003225/2024
| Original | Orcamentario | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLA | R$ 608,98 |
| | | | | | | | Total R$ 1.222,37 Total R$ 1.222,37 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 2.247,00 ) |
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0000918/2024
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0002621/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLA | R$ 2.247,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.247,00 Total R$ 2.247,00 |
| | Data: 22/02/2024 ( Total R$ 19.649,40 ) |
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0000628/2024
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0002286/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 19.649,40 |
| | | | | | | | Total R$ 19.649,40 Total R$ 19.649,40 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 6.271,28 ) |
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0000465/2024
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0001932/2024
| Original | Orcamentario | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLA | R$ 2.902,53 |
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0000498/2024
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0001927/2024
| Original | Orcamentario | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLA | R$ 3.368,75 |
| | | | | | | | Total R$ 6.271,28 Total R$ 6.271,28 |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 4.398,14 ) |
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0000295/2024
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0001216/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.146 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.661,09 |
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0000294/2024
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0001214/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.146 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.737,05 |
| | | | | | | | Total R$ 4.398,14 Total R$ 4.398,14 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 19.764,84 ) |
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0008942/2023
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0000972/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 19.764,84 |
| | | | | | | | Total R$ 19.764,84 Total R$ 19.764,84 |
| | Data: 22/01/2024 ( Total R$ 705,73 ) |
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0008831/2023
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0000963/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.146 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 705,73 |
| | | | | | | | Total R$ 705,73 Total R$ 705,73 |