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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 101.532.293,41 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 143.151,64 ) |
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0001240/2024
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0003391/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 177,77 |
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0001241/2024
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0003390/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 73.133,63 |
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0001238/2024
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0003386/2024
| Original | Orcamentario | 004 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 2.182 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE | R$ 69.840,24 |
| | | | | | | | Total R$ 143.151,64 Total R$ 143.151,64 |
| | Data: 28/02/2024 ( Total R$ 987.957,08 ) |
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0000713/2024
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0002375/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 914.469,06 |
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0000715/2024
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0002374/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 73.488,02 |
| | | | | | | | Total R$ 987.957,08 Total R$ 987.957,08 |
| | Data: 27/02/2024 ( Total R$ 67.555,49 ) |
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0000716/2024
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0002350/2024
| Original | Orcamentario | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLA | R$ 67.555,49 |
| | | | | | | | Total R$ 67.555,49 Total R$ 67.555,49 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 550,82 ) |
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0000473/2024
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0001935/2024
| Original | Orcamentario | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLA | R$ 286,20 |
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0000480/2024
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0001934/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLA | R$ 264,62 |
| | | | | | | | Total R$ 550,82 Total R$ 550,82 |
| | Data: 08/02/2024 ( Total R$ 990.727,03 ) |
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0000469/2024
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0001512/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 76.641,17 |
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0000471/2024
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0001511/2024
| Original | Orcamentario | 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | R$ 914.085,86 |
| | | | | | | | Total R$ 990.727,03 Total R$ 990.727,03 |
| | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 109.221,85 ) |
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0000122/2024
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0001390/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 004 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 2.182 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE | R$ 1.454,66 |
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0000121/2024
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0001388/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLA | R$ 107.767,19 |
| | | | | | | | Total R$ 109.221,85 Total R$ 109.221,85 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 1.006.756,20 ) (Continua na próxima página) |